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余庆县机构编制委员会办公室部门决算及“三公”经费决算信息公开

发布日期:2016-09-09 访问次数: 作 者:余庆县编委办 信息来源:余庆县编委办字号:[ ]


一、部门主要职能

1贯彻执行党和国家机关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定县乡机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理县乡党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构编制工作。

2研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案;审核县委各部门、县政府各部门和乡镇的机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

3审核和协调县直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调县直机关各部门与乡镇的职责划分。

4审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批县、乡党委政府部门领导职数和乡科级机构设置及领导职数限额;负责县乡机构编制分类;分配下达县及乡镇部门事业人员编制。

5审核县人大、县政协、县法院、县检察院和人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。

6研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定本县事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案;审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制方案;审批县直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调县乡事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

7负责全县事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;承担全县事业单位的登记管理和年度检验工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为。

8监督检查县乡机构编制执行情况,查处违规行为;负责县乡机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一编码工作。

9承担县乡机关和财政拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作,负责县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

10报批全县行政事业单位年度编制使用计划。

11承担县委、县人民政府和县机构编制委员会及省、市编委办公室交办的其他事项。

、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

余庆县机构编制委员会办公室

行政单位

2

 

 

2.部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

11

9

5

2

2

2015年决算情况说明

1.2015年度部门决算收入支出情况说明

1)2015年度收入决算总额为1032879.36元,比上年增加266442.48元,同比增长35%,其原因:一是工作人员的增加;二是将年终政府综合目标考核经费纳入预算其中:财政拨款收入1018656.82元,上年结转结余14222.54元。

2)2015年度支出决算总额为921910.73元,比上年增加187197.79  ,同比增长25 %,其原因:一是工作人员的增加;二是社保基数调整;三是工资标准的提高。其中:201一般公共服务支出919510.73元,其中:201001行政运行支出875728.19元;2011099其他人事事务支出43782.54元,2015教育支出2400元。年末结转和结余125191.17元。

3)2015年末财政性资金结转结余125191.17元,主要构成:一是2011001行政运行123500元;二是2080599其他行政事业单位离退休支出858元;三是2011099其他人事事务支出833.17元

2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1)2015 年度公共预算财政拨款收入1032879.36元,比上年增加266442.48元,同比增长35%,其原因:一是工作人员的增加;二是将年终政府综合目标考核经费纳入预算

2)2015 年度公共预算财政拨款支出决算921910.73元,占年初预算的112.5 %,其原因是将年终政府综合目标考核经费纳入预算 。比上年增加187197.79元,同比增长25 %,其原因是一是工作人员的增加;二是社保基数调整;三是工资标准的提高其中:

①基本支出921910.73元,是用于保障部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出645734.59; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为174986.2元。办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费101189.94元。

②项目支出0元。

3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无。

4.2015年机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出101189.94元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少68154.12元,降低40%。主要原因是:办公费和培训费的减少

5.2015年度政府采购情况说明

无。

6.2015年度国有资产占用情况说明

2015年,年初资产总额282394元,无增减。年末资产总额282394元,其中:固定资产282394元。

本单位共有车辆1辆,属一般公务用车。

7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明

8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算15194.94元,占年初预算的22.3%,比上年减少3490.06元,同比降低18.7%,其原因是公务用车运行维护费的减少。其中:

(1)因公出国(境)费。

    2)公务接待费。2015年度公务接待批次为19批,接待人数为51人,支出决算5138元,占年初预算的51.4%。比上年增加2883元,同比增长127.8%,其原因是市级编委办调研增加

3)公务用车购置及运行费10056.94元2015年,公务用车保用量1辆,公务用车运行费支出决算10056.94元。

公务用车运行费10056.94元,占年初预算的50.3%,比上年减少6373.06元,同比降低38.8%,其原因是出差减少。主要用于部门1辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费3196.94元、维修费840元、路桥费320元、保险费5700驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资列入其他劳务费中列支)。全年公务用车运行费为10056.94元。





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